目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

开展经济类、会计类、计算机、国际贸易类、管理类等学科专业技术教育培训、成人教育培训、继续教育培训及青少年科技教育培训。

本单位为滨海新区科学技术局所属二级预算单位，单位性质为：全额拨款事业单位，内设决算编报类型为单户报表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港科技进修分院内设 0 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港科技进修分院2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港科技进修分院（本级）和二级预算单位共 1 个。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度部门决算收入总计627,567.60元，与2018年决算相比减少498,688.37元，其中：财政拨款收入627,567.60元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度部门决算支出总计627,567.60元，与2018年决算相比减少498,688.37元，其中：基本支出627,567.60元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计627,567.60元，与2018年决算相比减少498,688.37元，具体情况如下：

1、“科学技术支出”627567.6元，其中：

“科技条件与服务”627567.6元，包括“机构运行”627,567.60元，主要用于：支付人员工资、保险和公积金以及少量的办公费用。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计627,567.60元，与2018年决算相比减少498,688.37元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”57,0276.68元，其中“基本工资”147,252.00元，主要用于：支付职工基本工资；“津贴补贴”29,506.80元，主要用于：支付职工津贴补贴；“绩效工资”146,286.00元，主要用于：支付职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”41,315.36元，主要用于：职工基本养老保险缴纳；“职业年金缴费”18,816.96元，主要用于：职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”23,521.20元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”32,700.36元，主要用于：职工其他社会保障缴费；“住房公积金”108,678.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金；“其他工资福利支出”22,200.00元，主要用于：职工的值加班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”37551元，其中“退休费”37,521.00元，主要用于：退休职工的工资支出；“奖励金”30.00元，主要用于：支付职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”19739.92元，其中“办公费”450.00元，主要用于：机构支行购买的办公用品费用；“手续费”616.00元，主要用于：银行管理费以及汇款手续费；“邮电费”412.00元，主要用于：电话费及邮寄费等；“培训费”300.00元，主要用于：政工师的教育支出；“工会经费”4,128.00元，主要用于：新区总工会直接划走；“福利费”4,890.06元，主要用于：体检费及防暑降温费；“其他交通费用”2,900.00元，主要用于：职工公务出行费；“税金及附加费用”6,043.86元，主要用于：支付残保金的费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港科技进修分院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

附件：

     天津市滨海新区大港科技进修分院.XLS