目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

开展经济类、会计类、计算机、国际贸易类、管理类等学科专业技术教育培训、成人教育培训、继续教育培训及青少年科技教育培训。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽科技进修分院内设 3 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽科技进修分院（本级）和二级预算单位共 1 个。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度部门决算收入总计878,331.67元，与2018年决算相比减少381,615.97元，其中：财政拨款收入878,331.67元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度部门决算支出总计878,331.67元，与2018年决算相比减少381,615.97元，其中：基本支出858,531.67元，占97.75%；项目支出19,800.00元，占2.25%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计878,331.67元，与2018年决算相比减少381,615.97元，具体情况如下：

1、“科学技术支出”878,331.67元，其中：

“科技条件与服务”878,331.67元，包括“机构运行”878,331.67元，主要用于：“工资福利支出”786,979.24元，“对个人和家庭的补助”120元，“商品和服务支出”71,432.43元，项目支出19,800元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计858,531.67元，与2018年决算相比减少329,015.97元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”786,979.24元，其中“基本工资”136,416.00元，主要用于：在职职工的岗位工资和薪级工资支出；“津贴补贴”78,647.20元，主要用于：物价补贴、集中供热补贴、物业补贴、通讯补贴、交通补贴等；“绩效工资”232,613.00元，主要用于：绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”57,503.68元，主要用于：养老保险；“职业年金缴费”26,540.16元，主要用于：职业年金；“职工基本医疗保险缴费”33,175.20元，主要用于：医疗保险；“其他社会保障缴费”4,977.00元，主要用于：失业险、生育险、工伤险；“住房公积金”192,324.00元，主要用于：公积金、补充公积金；“其他工资福利支出”24,783.00元，主要用于：未休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”120元，其中“奖励金”120.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”71,432.43元，其中“办公费”17,948.83元，主要用于：办公费；“水费”6,636.00元，主要用于：水费；“电费”1,070.00元，主要用于：电费；“邮电费”1,900.00元，主要用于：电话费、上网费、OA费；“差旅费”30,000.00元，主要用于：差旅费；“工会经费”6,060.00元，主要用于：工会经费；“福利费”7,817.60元，主要用于：防暑降温费、体检费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度无实行预算绩效管理的项目。鼓励有条件的部门公开本部门项目支出绩效自评情况。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽科技进修分院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

附件：

     天津市滨海新区汉沽科技进修分院.XLS